bedragen x € 1.000 | |||||||||||
Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||||||
Taakveld | (Programma) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
0. Bestuur en Ondersteuning | |||||||||||
0.1 | Bestuur | (4) | -3.200 | -2.374 | -2.537 | -2.478 | -2.371 | -2.375 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.10 | Mutaties reserves | (0) | -3.817 | 2.972 | 4.105 | -778 | -261 | -948 | |||
0.2 | Burgerzaken | (4) | -722 | -438 | -618 | -611 | -612 | -561 | |||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | (3) | 1.146 | -841 | -1.293 | -221 | -120 | -61 | |||
0.4 | Overhead | (0) | -12.776 | -14.235 | -14.850 | -14.805 | -14.700 | -14.423 | |||
0.5 | Treasury | (5) | 403 | 271 | 287 | 281 | 277 | 274 | |||
0.61 | OZB woningen | (5) | 5.224 | 5.511 | 5.772 | 5.772 | 5.772 | 5.772 | |||
0.62 | OZB niet-woningen | (5) | 5.696 | 5.657 | 5.889 | 5.889 | 5.889 | 5.889 | |||
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | (5) | 76.204 | 78.089 | 81.192 | 81.496 | 80.527 | 80.696 | |||
0.8 | Overige baten en lasten | (5) | -74 | -156 | -165 | -165 | -165 | -165 | |||
0.81 | Onvoorziene lasten | (0) | -250 | -100 | -100 | -100 | -100 | ||||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | (0) | 3 | -150 | |||||||
Totaal | 68.087 | 74.057 | 77.680 | 74.279 | 74.137 | 73.998 | |||||
1. Veiligheid | |||||||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | (1) | -2.634 | -2.638 | -3.005 | -3.190 | -3.367 | -3.544 | |||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | (1) | -640 | -1.088 | -1.190 | -1.211 | -1.127 | -1.147 | |||
Totaal | -3.274 | -3.725 | -4.196 | -4.401 | -4.494 | -4.691 | |||||
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | (1) | -7.352 | -7.208 | -7.845 | -6.945 | -6.895 | -6.889 | |||
2.2 | Parkeren | (1) | -75 | -63 | -52 | -52 | -52 | -52 | |||
2.3 | Recreatieve havens | (3) | -13 | -26 | -25 | -25 | -25 | -25 | |||
2.4 | Economische havens en waterwegen | (1) | -279 | -421 | -354 | -354 | -354 | -353 | |||
Totaal | -7.719 | -7.717 | -8.277 | -7.377 | -7.327 | -7.319 | |||||
3. Economie | |||||||||||
3.1 | Economische ontwikkeling | (3) | -130 | -146 | -2.210 | -85 | -85 | -85 | |||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | (1) | -130 | -250 | -12 | -12 | -12 | -12 | |||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | (3) | -572 | -931 | -957 | -949 | -949 | -865 | |||
3.4 | Economische promotie | (3) | -204 | -51 | -88 | -27 | -27 | -27 | |||
Totaal | -1.036 | -1.379 | -3.267 | -1.072 | -1.072 | -989 | |||||
4. Onderwijs | |||||||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | (2) | -2.960 | -3.228 | -3.172 | -3.195 | -3.384 | -3.207 | |||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | (2) | -1.399 | -1.911 | -1.725 | -1.726 | -1.726 | -1.726 | |||
Totaal | -4.359 | -5.139 | -4.897 | -4.922 | -5.110 | -4.934 | |||||
5. Sport, cultuur en recreatie | |||||||||||
5.1 | Sportbeleid en activering | (2) | -312 | -311 | -340 | -322 | -322 | -322 | |||
5.2 | Sportaccommodaties | (2) | -2.282 | -2.486 | -2.604 | -2.938 | -2.903 | -2.801 | |||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | (2) | -2.327 | -2.415 | -2.466 | -2.438 | -2.440 | -2.412 | |||
5.4 | Kunst | (2) | -261 | -315 | -298 | -298 | -297 | -296 | |||
5.5 | Cultureel erfgoed | (2) | -260 | -366 | -351 | -349 | -349 | -349 | |||
5.6 | Media | (2) | -1.098 | -1.182 | -1.232 | -1.217 | -1.203 | -1.190 | |||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | (1) | -4.089 | -4.524 | -4.344 | -4.156 | -4.153 | -4.151 | |||
Totaal | -10.630 | -11.597 | -11.634 | -11.718 | -11.667 | -11.521 | |||||
6. Sociaal domein | |||||||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | (6) | -3.585 | -3.866 | -3.600 | -3.506 | -3.293 | -3.044 | |||
6.2 | Wijkteams | (6) | -2.594 | -2.397 | -1.631 | -1.404 | -1.324 | -1.324 | |||
6.3 | Inkomensregelingen | (6) | -2.491 | -3.117 | -2.805 | -2.757 | -2.757 | -2.757 | |||
6.4 | Begeleide participatie | (6) | -7.039 | -7.142 | -6.952 | -6.834 | -6.650 | -6.623 | |||
6.5 | Arbeidsparticipatie | (6) | -2.511 | -2.885 | -2.628 | -2.506 | -2.520 | -2.519 | |||
6.6 | Materiële voorzieningen | (6) | -1.313 | -1.296 | -1.450 | -1.466 | -1.482 | -1.482 | |||
6.71 | Maatwerk dienstverlening 18+ | (6) | -6.565 | -7.270 | -7.819 | -7.870 | -7.938 | -7.900 | |||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | (6) | -13.345 | -11.796 | -13.906 | -13.853 | -13.968 | -13.968 | |||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | (6) | 562 | -244 | 364 | 190 | -60 | -210 | |||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | (6) | -1.234 | -1.135 | -1.290 | -1.310 | -1.331 | -1.331 | |||
Totaal | -40.116 | -41.149 | -41.716 | -41.317 | -41.323 | -41.159 | |||||
7. Volksgezondheid en milieu | |||||||||||
7.1 | Volksgezondheid | (6) | -1.732 | -1.793 | -1.894 | -1.843 | -1.793 | -1.793 | |||
7.2 | Riolering | (1) | 1.116 | 1.030 | 1.026 | 1.035 | 1.035 | 1.049 | |||
7.3 | Afval | (1) | 720 | 1.710 | 1.690 | 1.641 | 1.641 | 1.638 | |||
7.4 | Milieubeheer | (1) | -1.661 | -1.890 | -2.075 | -1.878 | -1.907 | -1.907 | |||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | (1) | -51 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Totaal | -1.608 | -933 | -1.248 | -1.039 | -1.019 | -1.008 | |||||
8. Volkshuisv., RO, sted. vernieuw. | |||||||||||
8.1 | Ruimtelijke Ordening | (1) | -1.152 | -1.242 | -1.281 | -1.259 | -1.254 | -1.254 | |||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | (1) | 2.594 | ||||||||
8.3 | Wonen en bouwen | (1) | -11 | -1.157 | -1.159 | -1.171 | -1.095 | -1.095 | |||
Totaal | 1.430 | -2.399 | -2.441 | -2.430 | -2.349 | -2.349 | |||||
9. Kostenplaatsen | |||||||||||
9.9 | Kostenplaatsen | (9) | |||||||||
Totaal | |||||||||||
Totaal | 776 | 19 | 5 | 3 | -223 | 28 | |||||
